3763 プロシップ が1月30日の12時30分、20年3月期の第3四半期決算を発表した。
指標毎の着地状況は、下表の通りとなった。
| 実績（億円） 前期比（%） 対通期予想 進捗率（%） |
通期予想（億円） 前期比（%） 直近進捗率（%） |
||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 会社予想 | |
| 売上高 | 12.29 +45.1 +24.58 |
22.82 +27.6 +45.64 |
33.58 +15.8 +67.16 |
– | 50.00 +12.5 +67.16 |
| 営業利益 | 1.40 ▲35.3 +8.64 |
3.91 ▲15.8 +24.14 |
7.19 ▲13.2 +44.38 |
– | 16.20 +5.6 +44.8 |
| 経常利益 | 1.47 ▲35.6 +8.91 |
4.20 ▲13.2 +25.45 |
7.77 ▲11.0 +42.09 |
– | 16.50 +3.5 +42.09 |
| 純利益 | 0.93 ▲38.5 +8.19 |
2.82 ▲15.4 +24.85 |
5.25 ▲12.1 +46.26 |
– | 11.35 +4.4 +46.26 |
引き続き増収減益となったが、通期予想に対する各利益の進捗率は段々と加速している。
企業のIFRS（国際会計基準）対応や働き方改革、ガバナンス強化等に伴うシステム投資
を受け、売上高は増加。
しかし利益は、退職給付費用や研究開発費、広告宣伝費、人材募集費等が増加し減少。
＜パッケージソリューション事業＞
＿主力の固定資産ソリューションは、IFRS対応を中心に新規ユーザーの獲得や
＿既存ユーザーへのバージョンアップを推進。
＿売上高：32.05億円（前期比 +16.5%）、営業利益：6.89億円（前期比 ▲12.8%）
＜その他事業＞
＿主にプロシップフロンティアにて、既存顧客からの継続案件や追加案件の獲得を推進。
＿売上高：2.32億円（前期比 +10.7%）、営業利益：0.28億円（前期比 ▲20.1%）
今期の通期予想については、
・受注高は増加しており、堅調に推移。
・費用面は、退職金規程の改定による退職給付費用の追加計上も含め、当初見込通り。
であり、変更はないとしている。
＜損益計算書より＞
＿売上高 今期：33.58億円 前期：29.00億円 （＋15.8%）
＿売上原価 今期：17.86億円 前期：13.87億円 （＋28.7%）
＿総利益 今期：15.72億円 前期：15.13億円 （_＋3.9%）
＿販管費 今期：_8.53億円 前期：_6.85億円 （＋24.5%）
＿営業利益 今期：_7.19億円 前期：_8.28億円 （▲13.2%）
引き続き、売上高の伸び率以上に売上原価が増え、粗利益ベースでは増益を確保したが
同時に販管費も大きく増えたため、営業利益は減益となった。
今期は一貫して退職金給付の増額が利益に影響しているが、従業員の待遇改善であり
株主としては堪え忍ぶしかないと言えそうだ。
＿
次に、これまでの株価の動きを確認してみる。
同社株式の週足チャートおよび四半期決算における純利益の推移は、下記の通りである。
これまで上昇していた株価は、3Q決算発表前に大きく下落し発表後も更に急落。
折角ボックスを上抜けたのに、これで元の位置に戻ってしまった。
今期は中々厳しいが、スピードを上げている進捗を更に加速させて想定通りに着地させ、
来期の増収増益予想に繋げて行ってほしい。
今後も継続して投資を続け、その成長を見守って行きたい。
[成長株への長期投資～経済的自由人を目指して～ 記事 No.00555]
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